第一章 总 则
第一条 为进一步规范学校因公出国（境）经费管理，根据《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）、《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）等文件，结合学校实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于学校各部门（单位）开展的因公临时出国（境）活动。因公临时出国（境）是指校内人员90天以内的因公出国（境）活动，包括出国（境）考察访问、学术研究、教学活动、短期培训（研修）和出席国际会议等。
第三条 各部门（单位）因公出国（境）经费应全部纳入学校预算管理，出访团组按照学校要求实行计划审批管理。
第四条 出访团组应当事先填报《因公临时出国（境）任务和预算审批意见表》（见附表1），由国际合作处和财经处分别出具审签意见，明确审核责任。出国（境）任务、出国（境）经费预算未通过审核的，不得安排出访团组。教学科研人员因特殊情况持普通护照开展学术交流活动,应说明理由，报请组织、人事部门审批。
第二章 经费管理
第五条 因公临时出国（境）经费包括国际旅费、国（境）外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
第六条 国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。
国际旅费按照下列规定执行：
（一）选择经济合理的路线。出国（境）人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当事先报国际合作处和财经处审批同意。不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。
（二）按照经济适用的原则，通过政府采购等方式，选择优惠票价，并尽可能购买往返机票。
（三）出国（境）人须在办理完相关审核审批程序后购买国际航班机票。机票款应通过公务卡、银行转账等方式支付，不得以现金支付。
（四）出国（境）人员按照如下标准（上限）乘坐交通工具。
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类别 |
职级 |
飞机 |
火车 |
轮船 |
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一类 |
院士 |
头等舱 /公务舱 |
高级软卧或全列软席列车的商务座 |
一等舱 |
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二类 |
司局级、二级教授和50岁以上正高级职称人员* |
公务舱 |
软卧或全列软席列车的一等座 |
二等舱 |
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三类 |
其他人员 |
经济舱 |
硬卧或全列软席列车的二等座 |
三等舱 |
*注：二级教授和50岁以上正高级职称人员按二类标准乘坐交通工具时，仅限使用科研经费出国（境）从事教学科研活动的情况。科研项目计划部门有特殊规定的，按规定执行。
（五）出国（境）人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国（境）外段超过6小时以上的按自然天数计算，每人每天补助12美元。
第七条 国（境）外城市间交通费，是指为完成工作任务必须发生的，在出访国家（地区）的城市与城市之间的交通费用。
出国（境）人员根据出访任务需要在一个国家（地区）城市间往来，应当事先在出国（境）计划中列明，并报国际合作处批准。出国（境）人员的旅程必须按照批准的计划执行，其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。
第八条 住宿费是指出国（境）人员在国（境）外发生的住宿费用。
住宿费按照下列规定执行：
（一）出国（境）人员应当严格按照规定安排住宿，一类人员可安排普通套房，住宿费据实报销；二类、三类人员安排标准间，在规定的住宿费标准（见附表2）之内予以报销。
（二）住宿费在批准的出国（境）天数和规定的住宿费限额之内，按实际住宿天数统筹使用，超过限额的部分由个人负担。
（三）参加国际会议等的出国（境）人员，原则上应当按照住宿费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店，超出费用标准的，凭会议组织单位有效证明据实报销。
第九条 伙食费是指出国（境）人员在国（境）外期间的日常伙食费用。公杂费是指出国（境）人员在国（境）外期间的市内交通、邮电、办公用品等费用。
伙食费和公杂费按照下列规定执行：
（一）发给个人包干使用。包干天数不超过出国（境）批件的实际离、抵我国国境天数。包干标准按《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）中规定的标准（见附表2）执行。
（二）外方以现金或实物形式为出国（境）人员提供伙食费和公杂费的，出国（境）人员不再领取伙食费和公杂费。
第十条 其他费用主要是指出国（境）签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用以及租车费用等。
出国（境）签证费用、必需的保险费用、防疫费用和国际会议注册费用凭有效原始票据据实报销。
受地理环境和当地条件限制确需租车的,出国（境）人员需在出国（境）预算中注明,经国际合作处批准，报财经处备案后执行。租车期间不再发放公杂费补助。
往返驻地和出入境机场（火车站、码头）之间的交通费可以凭有效票据据实报销。
第十一条 出访团组对外原则上不搞宴请，确需宴请的，应当同出国（境）计划一并报批，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。
第十二条 出国（境）人员应在回国后30日内及时核销出国（境）费用，按要求填报有团组负责人审核签字的出国费用报销单、出国（境）任务批件、邀请函、护照（包括签证和出入境记录）复印件、有效费用明细票据等，各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等。出国（境）批件上注明的在外停留时间,包含离、抵我国国境当日。实际天数超出批件天数为逾期归国,除因不可抗力因素导致的逾期外,逾期费用不予报销。所有出国（境）的相关费用应一同报销，不可拆分。
第十三条 出国（境）人员报销国外费用，能提供银行换汇单据的，按换汇时的外汇现汇买入价计算；不能提供的按回国报销当月1日中国银行发布的外汇现汇买入价计算。
第十四条 中长期出国（境）人员的国际旅费、签证费报销参照此办法执行。中长期出国（境）的国（境）外伙食费、住宿费、交通费、通讯费、书籍资料费、医疗保险费和零用费等，根据《中长期出国（境）人员费用开支标准》（外专发〔2012〕126号）按月发给个人包干使用，国（境）外票据一律不予报销。
第三章 附 则
第十五条 出国（境）人员违反国家和本办法规定，除相关开支一律不予报销外，将按有关规定严肃处理，并追究有关人员的责任。
第十六条 因公临时赴香港、澳门、台湾地区的，适用本办法。
第十七条 对与我新建交或未建交国家，相关经费开支标准暂按照经济水平相近的邻国标准执行。
第十八条 本办法由财经处负责解释。
第十九条 本办法自发布之日起施行，原《中国地质大学（北京）因公出国经费管理办法》（中地大京发〔2015〕18号）文件同时废止。